Archívy Faktúry - Stránka 12 z 305

Mobilné služby OcÚ, ZŠ.

ID: DF2026/397 – O2 Slovakia, s.r.o.

37,06 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 6.7.2026

Dátum splatnosti 20.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 37,06 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

O2 Slovakia, s.r.o. - IČO: 47259116
Pribinova 19277/40, Bratislava-Ružinov, 81109

Prílohy –

Popis

Mobilné služby OcÚ, ZŠ.

Potraviny ŠJ.

ID: DF2026/396 – COOP Jednota Liptovský Mikuláš

1 040,03 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 7.7.2026

Dátum splatnosti 21.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 040,03 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

COOP Jednota Liptovský Mikuláš - IČO: 00168963
1. mája 54, Liptovský Mikuláš, 052 70

Prílohy –

Popis

Potraviny ŠJ.

Elektrina za 7/2026.

ID: DF2026/395 – MAGNA ENERGIA a.s.

289,42 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 15.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 289,42 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565
Urbánkova 2853/6A, Piešťany, 92101

Prílohy –

Popis

Elektrina za 7/2026.

ID: DF2026/394 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 896,00 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 15.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 896,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565
Urbánkova 2853/6A, Piešťany, 92101

Prílohy –

Popis

Elektrina za 7/2026.

Odpojenie a opätovné pripojenie odberu elektriny

ID: DF2026/393 – Energetika Slovensko, a. s.

47,43 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 2.7.2026

Dátum splatnosti 16.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 47,43 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

Energetika Slovensko, a. s. - IČO: 44483767
Čulenova 4883/6, Bratislava-Staré Mesto, 81109

Prílohy –

Popis

Odpojenie a opätovné pripojenie odberu elektriny na kultúrnu akciu Jamnícke leto.

Vývoz odpadu

ID: DF2026/392 – Brantner Nova, s.r.o.

2 094,75 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 2.7.2026

Dátum splatnosti 12.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 2 094,75 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

Brantner Nova, s.r.o. - IČO: 31659641
Sadová 13, Spišská Nová Ves, 052 01

Prílohy –

Popis

Vývoz odpadu

BRKO zber kuch. odpadu ŠJ.

ID: DF2026/391 – Brantner Nova, s.r.o.

23,37 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 2.7.2026

Dátum splatnosti 12.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 23,37 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

Brantner Nova, s.r.o. - IČO: 31659641
Sadová 13, Spišská Nová Ves, 052 01

Prílohy –

Popis

BRKO zber kuch. odpadu ŠJ.

Vývoz VOK.

ID: DF2026/390 – Brantner Nova, s.r.o.

415,86 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 11.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 415,86 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

Brantner Nova, s.r.o. - IČO: 31659641
Sadová 13, Spišská Nová Ves, 052 01

Prílohy –

Popis

Vývoz VOK.

Systémová podpora Urbis 01.07.-30.09.2026.

ID: DF2026/389 – MADE spol. s r.o.

366,47 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 15.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 366,47 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

MADE spol. s r.o. - IČO: 36041688
Lazovná 69, Banská Bystrica, 974 01

Prílohy –

Popis

Systémová podpora Urbis 01.07.-30.09.2026.

Reprezentačné predmety – šiltovky OTJ.

ID: DF2026/388 – MBL SOLUTIONS s.r.o.

1 045,50 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 27.6.2026

Dátum splatnosti 11.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 045,50 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

MBL SOLUTIONS s.r.o. - IČO: 55839185
161, Jamník, 05322

Prílohy –

Popis

Reprezentačné predmety – šiltovky OTJ.

Podušky do pečiatok, farby do pečiatok OcÚ.

ID: DF2026/387 – REPRESS spol. s.r.o.

49,38 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 29.6.2026

Dátum splatnosti 9.7.2026

Dátum platby 1.7.2026

Dátum evidencie –

Suma s DPH 49,38 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

REPRESS spol. s.r.o. - IČO: 46969951
Plucárna 3594/10, Hodonín

Prílohy –

Popis

Podušky do pečiatok, farby do pečiatok OcÚ.

Stravné 7/2026.

ID: DF2026/386 – fpoho, s.r.o.

617,93 €

31.8.2026

Dátum vystavenia 1.7.2026

Dátum splatnosti 8.7.2026

Dátum platby –

Dátum evidencie –

Suma s DPH 617,93 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

fpoho, s.r.o. - IČO: 56214863
Kálov 356/15, Žilina, 01001

Prílohy –

Popis

Stravné 7/2026.

Povinné zverejňovanie