Archívy Faktúry - Stránka 120 z 305

Faktúra

ID: DF2024/725 – Východoslovenská energetika a.s.

112,47 €

28.11.2024

Dátum vystavenia 25.11.2024

Dátum splatnosti 7.12.2024

Dátum platby 29.11.2024

Dátum evidencie 28.11.2024

Suma s DPH 112,47 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Elektrina OTJ.

Faktúra

ID: DF2024/726 – BagreSpiš s.r.o.

491,46 €

28.11.2024

Dátum vystavenia 20.11.2024

Dátum splatnosti 4.12.2024

Dátum platby 29.11.2024

Dátum evidencie 28.11.2024

Suma s DPH 491,46 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

BagreSpiš s.r.o. - IČO: 44078447
Hutnícka 2679/3, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

Prílohy –

Popis

Servis stroja TAKEUCHI.

Faktúra

ID: DF2024/727 – MIVA Market, spol. s r.o.

58,50 €

28.11.2024

Dátum vystavenia 28.11.2024

Dátum splatnosti 8.12.2024

Dátum platby 5.12.2024

Dátum evidencie 28.11.2024

Suma s DPH 58,50 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

MIVA Market, spol. s r.o. - IČO: 36704041
Mlynská 13/1323, 053 11 Smižany, Slovensko

Prílohy –

Popis

Kancelárske potreby OcÚ.

Faktúra

ID: DF2024/728 – Ondrej Širilla - SION

60,00 €

28.11.2024

Dátum vystavenia 26.11.2024

Dátum splatnosti 16.12.2024

Dátum platby 29.11.2024

Dátum evidencie 28.11.2024

Suma s DPH 60,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Ondrej Širilla - SION - IČO: 41691318
28, 053 22 Jamník, Slovensko

Prílohy –

Popis

Plagát, nálepky akcia Špivanka – MŠ.

Faktúra

ID: DF2024/729 – Ondrej Širilla - SION

50,00 €

28.11.2024

Dátum vystavenia 26.11.2024

Dátum splatnosti 16.12.2024

Dátum platby 29.11.2024

Dátum evidencie 28.11.2024

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Ondrej Širilla - SION - IČO: 41691318
28, 053 22 Jamník, Slovensko

Prílohy –

Popis

Grafické práce – Mikuláš, Nálepky – Jamnický čaj.

Faktúra

ID: DF2024/730 – Brantner Nova, s.r.o.

1 786,14 €

28.11.2024

Dátum vystavenia 28.11.2024

Dátum splatnosti 8.12.2024

Dátum platby 5.12.2024

Dátum evidencie 28.11.2024

Suma s DPH 1 786,14 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Brantner Nova, s.r.o. - IČO: 31659641
Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

Prílohy –

Popis

Vývoz odpadu

Faktúra

ID: DF2024/721 – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

34,12 €

25.11.2024

Dátum vystavenia 20.11.2024

Dátum splatnosti 5.12.2024

Dátum platby 25.11.2024

Dátum evidencie 25.11.2024

Suma s DPH 34,12 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - IČO: 42156424
Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Mandátny certifikát riaditeľka ZŠ.

Faktúra

ID: DF2024/722 – Kamil Janík

180,00 €

25.11.2024

Dátum vystavenia 22.11.2024

Dátum splatnosti 22.11.2024

Dátum platby 21.11.2024

Dátum evidencie 25.11.2024

Suma s DPH 180,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Kamil Janík - IČO: 44776527
Medza 2117/6, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Občerstvenie – Špivanka MŠ.

Faktúra

ID: DF2024/723 – Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s.

80,51 €

25.11.2024

Dátum vystavenia 15.11.2024

Dátum splatnosti 7.12.2024

Dátum platby 5.12.2024

Dátum evidencie 25.11.2024

Suma s DPH 80,51 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Podtatranská vodárenská prevádzková spol. a.s. - IČO: 36500968
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, Slovensko

Prílohy –

Popis

Voda OTJ.

Faktúra

ID: DF2024/724 – JTJ Doprava, s.r.o.

576,00 €

25.11.2024

Dátum vystavenia 21.11.2024

Dátum splatnosti 5.12.2024

Dátum platby 5.12.2024

Dátum evidencie 25.11.2024

Suma s DPH 576,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

JTJ Doprava, s.r.o. - IČO: 46596232
316, 053 22 Jamník, Slovensko

Prílohy –

Popis

Práce splošinou pri výmene lámp.

Faktúra

ID: DF2024/718 – Bidfood Slovakia s.r.o.

118,92 €

21.11.2024

Dátum vystavenia 20.11.2024

Dátum splatnosti 10.12.2024

Dátum platby 25.11.2024

Dátum evidencie 21.11.2024

Suma s DPH 118,92 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Bidfood Slovakia s.r.o. - IČO: 34152199
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko

Prílohy –

Popis

Potraviny ŠJ.

Faktúra

ID: DF2024/719 – Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o.

84,16 €

21.11.2024

Dátum vystavenia 12.11.2024

Dátum splatnosti 19.11.2024

Dátum platby 25.11.2024

Dátum evidencie 21.11.2024

Suma s DPH 84,16 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. - IČO: 36811866
Vajanského 789, 053 61 Spišské Vlachy, Slovensko

Prílohy –

Popis

Potraviny ŠJ.

Povinné zverejňovanie