Archívy Faktúry - Stránka 129 z 305

Faktúra

ID: DF2024/621 – Martin Gonda

246,80 €

11.10.2024

Dátum vystavenia 11.10.2024

Dátum splatnosti 31.10.2024

Dátum platby 18.10.2024

Dátum evidencie 11.10.2024

Suma s DPH 246,80 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Martin Gonda - IČO: 55457207
213, 05302 Domaňovce, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Materiál zimná údržba MK a chodníkov.

Faktúra

ID: DF2024/622 – ŠEVT a.s.

80,76 €

11.10.2024

Dátum vystavenia 8.10.2024

Dátum splatnosti 22.10.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.10.2024

Suma s DPH 80,76 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

ŠEVT a.s. - IČO: 31331131
Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, Slovensko

Prílohy –

Popis

Tlačivá ZŠ.

Faktúra

ID: DF2024/623 – MIVA Market, spol. s r.o.

125,41 €

11.10.2024

Dátum vystavenia 9.10.2024

Dátum splatnosti 19.10.2024

Dátum platby 16.10.2024

Dátum evidencie 11.10.2024

Suma s DPH 125,41 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

MIVA Market, spol. s r.o. - IČO: 36704041
Mlynská 13/1323, 053 11 Smižany, Slovensko

Prílohy –

Popis

Hygienické potreby ZŠ.

Faktúra

ID: DF2024/619 – MIVA Market, spol. s r.o.

219,01 €

10.10.2024

Dátum vystavenia 7.10.2024

Dátum splatnosti 17.10.2024

Dátum platby 16.10.2024

Dátum evidencie 10.10.2024

Suma s DPH 219,01 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

MIVA Market, spol. s r.o. - IČO: 36704041
Mlynská 13/1323, 053 11 Smižany, Slovensko

Prílohy –

Popis

Čistiace a hygienické potreby ŠJ.

Faktúra

ID: DF2024/620 – OSP JAMNÍK s.r.o.

1 885,09 €

10.10.2024

Dátum vystavenia 10.10.2024

Dátum splatnosti 24.10.2024

Dátum platby 10.10.2024

Dátum evidencie 10.10.2024

Suma s DPH 1 885,09 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

OSP JAMNÍK s.r.o. - IČO: 52982823
101, 053 22 Jamník, Slovensko

Prílohy –

Popis

Úprava verejných priestranstiev.

Faktúra

ID: DF2024/616 – Poľnohospodárske družstvo ROZKVET Odorín

453,10 €

9.10.2024

Dátum vystavenia 30.9.2024

Dátum splatnosti 14.10.2024

Dátum platby 10.10.2024

Dátum evidencie 9.10.2024

Suma s DPH 453,10 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo ROZKVET Odorín - IČO: 204188
251, 053 22 Odorín, Slovensko

Prílohy –

Popis

Prenájom nebytových priestorov III.štvrťrok 2024.

Faktúra

ID: DF2024/617 – Baribal s.r.o.

143,60 €

9.10.2024

Dátum vystavenia 9.9.2024

Dátum splatnosti 23.9.2024

Dátum platby 10.10.2024

Dátum evidencie 9.10.2024

Suma s DPH 143,60 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Baribal s.r.o. - IČO: 44984740
Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča, Slovensko

Prílohy –

Popis

Učebné pomôcky z dotácie predškoláci – MŠ.

Faktúra

ID: DF2024/618 – Environmentálna energetická agentúra, s.r.o.

540,00 €

9.10.2024

Dátum vystavenia 2.10.2024

Dátum splatnosti 16.10.2024

Dátum platby 10.10.2024

Dátum evidencie 9.10.2024

Suma s DPH 540,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Environmentálna energetická agentúra, s.r.o. - IČO: 51278189
Žižkova 15, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Spracovanie žiadosti – Splašková kanal. a ČOV

Faktúra

ID: DF2024/606 – Galileo Corporation s.r.o.

26,40 €

7.10.2024

Dátum vystavenia 3.10.2024

Dátum splatnosti 17.10.2024

Dátum platby 10.10.2024

Dátum evidencie 7.10.2024

Suma s DPH 26,40 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o. - IČO: 47192941
Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Licenčný poplatok prepojenie CUET 10/2024.

Faktúra

ID: DF2024/607 – Brantner Nova, s.r.o.

474,90 €

7.10.2024

Dátum vystavenia 4.10.2024

Dátum splatnosti 14.10.2024

Dátum platby 10.10.2024

Dátum evidencie 7.10.2024

Suma s DPH 474,90 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Brantner Nova, s.r.o. - IČO: 31659641
Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

Prílohy –

Popis

Vývoz odpadu.

Faktúra

ID: DF2024/608 – Brantner Nova, s.r.o.

107,28 €

7.10.2024

Dátum vystavenia 4.10.2024

Dátum splatnosti 14.10.2024

Dátum platby 10.10.2024

Dátum evidencie 7.10.2024

Suma s DPH 107,28 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Brantner Nova, s.r.o. - IČO: 31659641
Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

Prílohy –

Popis

Vývoz VOK.

Faktúra

ID: DF2024/609 – Východoslovenská energetika a.s.

93,80 €

7.10.2024

Dátum vystavenia 4.10.2024

Dátum splatnosti 18.10.2024

Dátum platby 16.10.2024

Dátum evidencie 7.10.2024

Suma s DPH 93,80 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Elektrina OTJ.

Povinné zverejňovanie