Archívy Faktúry - Stránka 136 z 305

Faktúra

ID: DF2024/540 – Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o.

154,39 €

5.9.2024

Dátum vystavenia 3.9.2024

Dátum splatnosti 10.9.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.9.2024

Suma s DPH 154,39 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných s.r.o. - IČO: 36811866
Vajanského 789, 053 61 Spišské Vlachy, Slovensko

Prílohy –

Popis

Potraviny ŠJ.

Faktúra

ID: DF2024/536 – ArtEdu spol s.r.o.

81,20 €

4.9.2024

Dátum vystavenia 3.9.2024

Dátum splatnosti 17.9.2024

Dátum platby 10.9.2024

Dátum evidencie 4.9.2024

Suma s DPH 81,20 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

ArtEdu spol s.r.o. - IČO: 46960333
Levická 23, 040 01 Košice, Slovensko

Prílohy –

Popis

Materiálno-spotrebné normy a receptúry – ŠJ.

Faktúra

ID: DF2024/537 – Galileo Corporation s.r.o.

162,00 €

4.9.2024

Dátum vystavenia 3.9.2024

Dátum splatnosti 18.9.2024

Dátum platby 10.9.2024

Dátum evidencie 4.9.2024

Suma s DPH 162,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o. - IČO: 47192941
Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Licenčný popl. prepojenie zmlúv na CRZ.

Faktúra

ID: DF2024/538 – Galileo Corporation s.r.o.

26,40 €

4.9.2024

Dátum vystavenia 3.9.2024

Dátum splatnosti 18.9.2024

Dátum platby 10.9.2024

Dátum evidencie 4.9.2024

Suma s DPH 26,40 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o. - IČO: 47192941
Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Licenčný poplatok prepojenie CUET 09/2024.

Faktúra

ID: DF2024/531 – Východoslovenská energetika a.s.

267,00 €

3.9.2024

Dátum vystavenia 1.9.2024

Dátum splatnosti 16.9.2024

Dátum platby 10.9.2024

Dátum evidencie 3.9.2024

Suma s DPH 267,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plyn OcÚ.

Faktúra

ID: DF2024/532 – Východoslovenská energetika a.s.

168,60 €

3.9.2024

Dátum vystavenia 1.9.2024

Dátum splatnosti 16.9.2024

Dátum platby 10.9.2024

Dátum evidencie 3.9.2024

Suma s DPH 168,60 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plyn OTJ.

Faktúra

ID: DF2024/533 – Východoslovenská energetika a.s.

652,00 €

3.9.2024

Dátum vystavenia 1.9.2024

Dátum splatnosti 16.9.2024

Dátum platby 10.9.2024

Dátum evidencie 3.9.2024

Suma s DPH 652,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plyn MŠ.

Faktúra

ID: DF2024/534 – Východoslovenská energetika a.s.

539,20 €

3.9.2024

Dátum vystavenia 1.9.2024

Dátum splatnosti 16.9.2024

Dátum platby 10.9.2024

Dátum evidencie 3.9.2024

Suma s DPH 539,20 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plyn ZŠ.

Faktúra

ID: DF2024/535 – Ing. Miroslav Maršalek-SVOISOFT

84,00 €

3.9.2024

Dátum vystavenia 31.8.2024

Dátum splatnosti 15.9.2024

Dátum platby 10.9.2024

Dátum evidencie 3.9.2024

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Ing. Miroslav Maršalek-SVOISOFT - IČO: 33061424
Zimné 188, 05323 Rudňany, Slovensko

Prílohy –

Popis

Servisné služby v oblasti IT za 8/2024.

Faktúra

ID: DF2024/509 – OSP JAMNÍK s.r.o.

760,00 €

2.9.2024

Dátum vystavenia 2.9.2024

Dátum splatnosti 16.9.2024

Dátum platby 5.9.2024

Dátum evidencie 2.9.2024

Suma s DPH 760,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

OSP JAMNÍK s.r.o. - IČO: 52982823
101, 053 22 Jamník, Slovensko

Prílohy –

Popis

Upratovanie OcU za 8/2024.

Faktúra

ID: DF2024/510 – OSP JAMNÍK s.r.o.

820,00 €

2.9.2024

Dátum vystavenia 2.9.2024

Dátum splatnosti 16.9.2024

Dátum platby 5.9.2024

Dátum evidencie 2.9.2024

Suma s DPH 820,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

OSP JAMNÍK s.r.o. - IČO: 52982823
101, 053 22 Jamník, Slovensko

Prílohy –

Popis

Správa a údržba areálu OTJ za 8/2024.

Faktúra

ID: DF2024/511 – OSP JAMNÍK s.r.o.

375,00 €

2.9.2024

Dátum vystavenia 2.9.2024

Dátum splatnosti 16.9.2024

Dátum platby 5.9.2024

Dátum evidencie 2.9.2024

Suma s DPH 375,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

OSP JAMNÍK s.r.o. - IČO: 52982823
101, 053 22 Jamník, Slovensko

Prílohy –

Popis

Administratívne práce za 08/2024.

Povinné zverejňovanie