Archívy Faktúry - Stránka 152 z 305

Faktúra

ID: DF2024/348 – BIGIMI, s.r.o.

–

5.6.2024

Dátum vystavenia 22.5.2024

Dátum splatnosti 12.6.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.6.2024

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

BIGIMI, s.r.o. - IČO: 44467613
Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

Prílohy –

Popis

Potraviny ŠJ-školské ovocie.

Faktúra

ID: DF2024/341 – Východoslovenská energetika a.s.

652,00 €

4.6.2024

Dátum vystavenia 1.6.2024

Dátum splatnosti 17.6.2024

Dátum platby 19.6.2024

Dátum evidencie 4.6.2024

Suma s DPH 652,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plyn MŠ.

Faktúra

ID: DF2024/342 – Východoslovenská energetika a.s.

267,00 €

4.6.2024

Dátum vystavenia 1.6.2024

Dátum splatnosti 17.6.2024

Dátum platby 19.6.2024

Dátum evidencie 4.6.2024

Suma s DPH 267,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plyn OcÚ.

Faktúra

ID: DF2024/343 – Východoslovenská energetika a.s.

168,60 €

4.6.2024

Dátum vystavenia 1.6.2024

Dátum splatnosti 17.6.2024

Dátum platby 19.6.2024

Dátum evidencie 4.6.2024

Suma s DPH 168,60 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plyn OTJ.

Faktúra

ID: DF2024/344 – Východoslovenská energetika a.s.

539,20 €

4.6.2024

Dátum vystavenia 1.6.2024

Dátum splatnosti 17.6.2024

Dátum platby 19.6.2024

Dátum evidencie 4.6.2024

Suma s DPH 539,20 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plyn ZŠ.

Faktúra

ID: DF2024/327 – Obec Danišovce

350,00 €

3.6.2024

Dátum vystavenia 28.5.2024

Dátum splatnosti 11.6.2024

Dátum platby 3.6.2024

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 350,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Obec Danišovce - IČO: 689556
33, 053 22 Danišovce, Slovensko

Prílohy –

Popis

Príspevok obce na oslavy sviatku sv Floriána.

Faktúra

ID: DF2024/328 – Brantner Nova, s.r.o.

1 652,32 €

3.6.2024

Dátum vystavenia 31.5.2024

Dátum splatnosti 10.6.2024

Dátum platby 3.6.2024

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 1 652,32 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Brantner Nova, s.r.o. - IČO: 31659641
Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

Prílohy –

Popis

Vývoz odpadu

Faktúra

ID: DF2024/329 – Ing. Miroslav Maršalek-SVOISOFT

84,00 €

3.6.2024

Dátum vystavenia 31.5.2024

Dátum splatnosti 15.6.2024

Dátum platby 3.6.2024

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Ing. Miroslav Maršalek-SVOISOFT - IČO: 33061424
Zimné 188, 05323 Rudňany, Slovensko

Prílohy –

Popis

Servisné služby v oblasti IT za 5/2024.

Faktúra

ID: DF2024/330 – Osobnyudaj.sk, s.r.o.

60,96 €

3.6.2024

Dátum vystavenia 1.6.2024

Dátum splatnosti 8.6.2024

Dátum platby 3.6.2024

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 60,96 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO: 50528041
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Výkon zodpovednej osoby 06/2024.

Faktúra

ID: DF2024/331 – MIVA, spol. s r.o.

332,39 €

3.6.2024

Dátum vystavenia 23.5.2024

Dátum splatnosti 6.6.2024

Dátum platby 3.6.2024

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 332,39 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

MIVA, spol. s r.o. - IČO: 31681212
Mlynská 1323, 05311 Smižany, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Nafukovací vak U20-40 hadica s rýchlospojkami 3m – OCU.

Faktúra

ID: DF2024/332 – OSP JAMNÍK s.r.o.

375,00 €

3.6.2024

Dátum vystavenia 3.6.2024

Dátum splatnosti 17.6.2024

Dátum platby 3.6.2024

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 375,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

OSP JAMNÍK s.r.o. - IČO: 52982823
101, 053 22 Jamník, Slovensko

Prílohy –

Popis

Administratívne práce za 05/2024.

Faktúra

ID: DF2024/333 – OSP JAMNÍK s.r.o.

760,00 €

3.6.2024

Dátum vystavenia 3.6.2024

Dátum splatnosti 17.6.2024

Dátum platby 3.6.2024

Dátum evidencie 3.6.2024

Suma s DPH 760,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

OSP JAMNÍK s.r.o. - IČO: 52982823
101, 053 22 Jamník, Slovensko

Prílohy –

Popis

Upratovanie OcU za 5/2024.

Povinné zverejňovanie