Archívy Faktúry - Stránka 180 z 305

Faktúra

ID: DF2024/9 – Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany

751,44 €

12.1.2024

Dátum vystavenia 12.1.2024

Dátum splatnosti 26.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 12.1.2024

Suma s DPH 751,44 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany - IČO: 204251
Tatranská 126, 053 11 Smižany, Slovensko

Prílohy –

Popis

Materiál – obecná zabíjačka.

Faktúra

ID: DF2024/8 – MIVA Market, spol. s r.o.

141,56 €

11.1.2024

Dátum vystavenia 10.1.2024

Dátum splatnosti 20.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 11.1.2024

Suma s DPH 141,56 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

MIVA Market, spol. s r.o. - IČO: 36704041
Mlynská 13/1323, 053 11 Smižany, Slovensko

Prílohy –

Popis

Čistiace a hygienické potreby OTJ.

Faktúra

ID: DF2024/6 – MIVA Market, spol. s r.o.

252,72 €

10.1.2024

Dátum vystavenia 9.1.2024

Dátum splatnosti 19.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2024

Suma s DPH 252,72 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

MIVA Market, spol. s r.o. - IČO: 36704041
Mlynská 13/1323, 053 11 Smižany, Slovensko

Prílohy –

Popis

Materiál na obecnú fašiangovú zabíjačku.

Faktúra

ID: DF2024/7 – MIVA Market, spol. s r.o.

156,60 €

10.1.2024

Dátum vystavenia 9.1.2024

Dátum splatnosti 19.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 10.1.2024

Suma s DPH 156,60 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

MIVA Market, spol. s r.o. - IČO: 36704041
Mlynská 13/1323, 053 11 Smižany, Slovensko

Prílohy –

Popis

Kancelárske potreby OcÚ.

Faktúra

ID: DF2024/4 – Galileo Corporation s.r.o.

26,40 €

8.1.2024

Dátum vystavenia 4.1.2024

Dátum splatnosti 18.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.1.2024

Suma s DPH 26,40 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o. - IČO: 47192941
Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Licenčný poplatok prepojenie CUET 01/2024.

Faktúra

ID: DF2024/5 – Ondrej Širilla - SION

300,00 €

8.1.2024

Dátum vystavenia 4.1.2024

Dátum splatnosti 24.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 8.1.2024

Suma s DPH 300,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Ondrej Širilla - SION - IČO: 41691318
28, 053 22 Jamník, Slovensko

Prílohy –

Popis

Obecný občasník „Jamnícke novinky“ 5.číslo

Faktúra

ID: DF2024/1 – MADE spol. s r.o.

310,20 €

5.1.2024

Dátum vystavenia 3.1.2024

Dátum splatnosti 17.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.1.2024

Suma s DPH 310,20 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

MADE spol. s r.o. - IČO: 36041688
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko

Prílohy –

Popis

Systémová podpora URBIS 01.01.2024-31.03.2024.

Faktúra

ID: DF2024/2 – DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.

395,55 €

5.1.2024

Dátum vystavenia 2.1.2024

Dátum splatnosti 9.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.1.2024

Suma s DPH 395,55 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o. - IČO: 36391000
Kálov 356, 010 01 Žilina, Slovensko

Prílohy –

Popis

Elektronické stavné lístky 67 ks.

Faktúra

ID: DF2024/3 – Osobnyudaj.sk, s.r.o.

60,96 €

5.1.2024

Dátum vystavenia 1.1.2024

Dátum splatnosti 8.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 5.1.2024

Suma s DPH 60,96 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO: 50528041
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Výkon zodpovednej osoby 01/2024.

Faktúra

ID: DF2023/813 – SELVIT, spol. s r.o.

235,20 €

31.12.2023

Dátum vystavenia 29.12.2023

Dátum splatnosti 12.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2023

Suma s DPH 235,20 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

SELVIT, spol. s r.o. - IČO: 36370053
Tichá 15A 8560, 010 01 Žilina, Slovensko

Prílohy –

Popis

Defibrilačné elektródy.

Faktúra

ID: DF2023/814 – Ing. Miroslav Maršalek-SVOISOFT

84,00 €

31.12.2023

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 15.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2023

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Ing. Miroslav Maršalek-SVOISOFT - IČO: 33061424
Zimné 188, 05323 Rudňany, Slovensko

Prílohy –

Popis

Servisné služby v oblasti IT za 12/2023.

Faktúra

ID: DF2023/815 – Brantner Nova, s.r.o.

22,80 €

31.12.2023

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 13.1.2024

Dátum platby –

Dátum evidencie 31.12.2023

Suma s DPH 22,80 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Brantner Nova, s.r.o. - IČO: 31659641
Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

Prílohy –

Popis

BRKO zber kuch. odpadu ŠJ.

Povinné zverejňovanie