Archívy Faktúry - Stránka 189 z 305

Faktúra

ID: DF2023/736 – Galileo Corporation s.r.o.

26,40 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 4.12.2023

Dátum splatnosti 18.12.2023

Dátum platby 7.12.2023

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 26,40 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o. - IČO: 47192941
Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Licenčný poplatok prepojenie CUET 12/2023.

Faktúra

ID: DF2023/737 – Východoslovenská energetika a.s.

527,20 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 1.12.2023

Dátum splatnosti 15.12.2023

Dátum platby 7.12.2023

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 527,20 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plyn ZŠ.

Faktúra

ID: DF2023/738 – Východoslovenská energetika a.s.

209,90 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 1.12.2023

Dátum splatnosti 15.12.2023

Dátum platby 7.12.2023

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 209,90 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plyn OTJ.

Faktúra

ID: DF2023/739 – Východoslovenská energetika a.s.

314,40 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 1.12.2023

Dátum splatnosti 15.12.2023

Dátum platby 7.12.2023

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 314,40 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plyn OcÚ.

Faktúra

ID: DF2023/740 – Východoslovenská energetika a.s.

606,30 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 1.12.2023

Dátum splatnosti 15.12.2023

Dátum platby 7.12.2023

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 606,30 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plyn MŠ.

Faktúra

ID: DF2023/741 – Martin Smyk

1 441,93 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 29.11.2023

Dátum splatnosti 6.12.2023

Dátum platby 7.12.2023

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 1 441,93 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Martin Smyk - IČO: 34576266
Slnečné nábrežie 3447/1, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plastové dvere s montážou – BD.

Faktúra

ID: DF2023/742 – Ing. Miroslava Satalová

150,00 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 22.11.2023

Dátum splatnosti 6.12.2023

Dátum platby 7.12.2023

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 150,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Ing. Miroslava Satalová - IČO: 54932866
Brezová 2355/25, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Projektová dokumentácia preložky plyn. prípojky MŠ

Faktúra

ID: DF2023/743 – FESI comp, s.r.o.

187,99 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 30.11.2023

Dátum splatnosti 7.12.2023

Dátum platby 7.12.2023

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 187,99 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

FESI comp, s.r.o. - IČO: 36597431
Duklianska 3A, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Kancelárske potreby ŠKD.

Faktúra

ID: DF2023/744 – Brantner Nova, s.r.o.

102,18 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 6.12.2023

Dátum splatnosti 16.12.2023

Dátum platby 7.12.2023

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 102,18 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Brantner Nova, s.r.o. - IČO: 31659641
Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

Prílohy –

Popis

Vývoz odpadu.

Faktúra

ID: DF2023/745 – OSP JAMNÍK s.r.o.

760,00 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 6.12.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby 6.12.2023

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 760,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

OSP JAMNÍK s.r.o. - IČO: 52982823
101, 053 22 Jamník, Slovensko

Prílohy –

Popis

Upratovanie OcU za 11/2023.

Faktúra

ID: DF2023/746 – OSP JAMNÍK s.r.o.

820,00 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 6.12.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby 6.12.2023

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 820,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

OSP JAMNÍK s.r.o. - IČO: 52982823
101, 053 22 Jamník, Slovensko

Prílohy –

Popis

Správa a údržba areálu OTJ za 11/2023.

Faktúra

ID: DF2023/747 – OSP JAMNÍK s.r.o.

375,00 €

6.12.2023

Dátum vystavenia 6.12.2023

Dátum splatnosti 20.12.2023

Dátum platby 6.12.2023

Dátum evidencie 6.12.2023

Suma s DPH 375,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

OSP JAMNÍK s.r.o. - IČO: 52982823
101, 053 22 Jamník, Slovensko

Prílohy –

Popis

Administratívne práce pri príprave projektových zámerov v súvislosti s rozvojom obce 11/23.

Povinné zverejňovanie