Archívy Faktúry - Stránka 198 z 305

Faktúra

ID: DF2023/639 – AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany

2 201,00 €

30.10.2023

Dátum vystavenia 26.10.2023

Dátum splatnosti 5.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.10.2023

Suma s DPH 2 201,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany - IČO: 31727531
2, 05311 Smižany, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Snežná fréza XS3 71 SWE.

Faktúra

ID: DF2023/640 – AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany

26,99 €

30.10.2023

Dátum vystavenia 26.10.2023

Dátum splatnosti 5.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 30.10.2023

Suma s DPH 26,99 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany - IČO: 31727531
2, 05311 Smižany, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Olej na snežné frézy.

Faktúra

ID: DF2023/629 – MIVA Market, spol. s r.o.

168,04 €

26.10.2023

Dátum vystavenia 25.10.2023

Dátum splatnosti 4.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.10.2023

Suma s DPH 168,04 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

MIVA Market, spol. s r.o. - IČO: 36704041
Mlynská 13/1323, 053 11 Smižany, Slovensko

Prílohy –

Popis

Hygienické a kancelárske potreby ZŠ.

Faktúra

ID: DF2023/630 – Tomáš Macejko - AUTOSLUŽBY

98,33 €

26.10.2023

Dátum vystavenia 25.10.2023

Dátum splatnosti 8.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 26.10.2023

Suma s DPH 98,33 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Tomáš Macejko - AUTOSLUŽBY - IČO: 37706055
316, 053 22 Jamník, Slovensko

Prílohy –

Popis

Oprava prívesného vozíka.

Faktúra

ID: DF2023/628 – Datacomp s.r.o.

341,82 €

24.10.2023

Dátum vystavenia 23.10.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 24.10.2023

Suma s DPH 341,82 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Datacomp s.r.o. - IČO: 36212466
Moldavská cesta 49, 040 11 Košice, Slovensko

Prílohy –

Popis

Microsoft Office MS – ZŠ.

Faktúra

ID: DF2023/618 – Východoslovenská energetika a.s.

-12,55 €

23.10.2023

Dátum vystavenia 18.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.10.2023

Suma s DPH -12,55 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Elektrina OTJ – preplatok za 1/2023.

Faktúra

ID: DF2023/619 – Východoslovenská energetika a.s.

-20,86 €

23.10.2023

Dátum vystavenia 18.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.10.2023

Suma s DPH -20,86 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Elektrina OTJ – preplatok za 2/2023.

Faktúra

ID: DF2023/620 – Východoslovenská energetika a.s.

-13,93 €

23.10.2023

Dátum vystavenia 18.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.10.2023

Suma s DPH -13,93 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Elektrina OTJ – preplatok za 3/2023.

Faktúra

ID: DF2023/621 – Východoslovenská energetika a.s.

-11,42 €

23.10.2023

Dátum vystavenia 18.10.2023

Dátum splatnosti 30.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.10.2023

Suma s DPH -11,42 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Elektrina OTJ – preplatok za 4/2023.

Faktúra

ID: DF2023/622 – Tatranská mliekareň a.s.

17,16 €

23.10.2023

Dátum vystavenia 23.10.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.10.2023

Suma s DPH 17,16 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s. - IČO: 31654363
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Slovensko

Prílohy –

Popis

Potraviny ŠJ.

Faktúra

ID: DF2023/623 – Tatranská mliekareň a.s.

–

23.10.2023

Dátum vystavenia 23.10.2023

Dátum splatnosti 6.11.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.10.2023

Suma s DPH –

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Tatranská mliekareň a.s. - IČO: 31654363
Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok, Slovensko

Prílohy –

Popis

Mliečny program ŠJ.

Faktúra

ID: DF2023/624 – ATC-JR, s.r.o.

169,97 €

23.10.2023

Dátum vystavenia 17.10.2023

Dátum splatnosti 31.10.2023

Dátum platby –

Dátum evidencie 23.10.2023

Suma s DPH 169,97 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

ATC-JR, s.r.o. - IČO: 35760532
Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov, Slovensko

Prílohy –

Popis

Potraviny ŠJ.

Povinné zverejňovanie