Archívy Faktúry - Stránka 209 z 305

Faktúra

ID: DF2023/507 – OSP JAMNÍK s.r.o.

2 041,38 €

6.9.2023

Dátum vystavenia 6.9.2023

Dátum splatnosti 20.9.2023

Dátum platby 7.9.2023

Dátum evidencie 6.9.2023

Suma s DPH 2 041,38 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

OSP JAMNÍK s.r.o. - IČO: 52982823
101, 053 22 Jamník, Slovensko

Prílohy –

Popis

Úprava verejných priestranstiev

Faktúra

ID: DF2023/486 – MAJSTER CENTRUM s.r.o.

2,89 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 31.8.2023

Dátum splatnosti 10.9.2023

Dátum platby 7.9.2023

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 2,89 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

MAJSTER CENTRUM s.r.o. - IČO: 36817767
Zimná 223/87, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovensko

Prílohy –

Popis

Sviečka zapaľovacia – Honda.

Faktúra

ID: DF2023/487 – Osobnyudaj.sk, s.r.o.

60,96 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 1.9.2023

Dátum splatnosti 8.9.2023

Dátum platby 7.9.2023

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 60,96 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Osobnyudaj.sk, s.r.o. - IČO: 50528041
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Výkon zodpovednej osoby 9/2023.

Faktúra

ID: DF2023/488 – Ing. Milan Dunajský DISTA projekt

130,00 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 21.8.2023

Dátum splatnosti 28.8.2023

Dátum platby 7.9.2023

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 130,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Ing. Milan Dunajský DISTA projekt - IČO: 30647126
Šrobárova 2682/50, 05801 Poprad, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Akualizácia rozpočt. časti PD – Splašk. kanaliz. a ČOV.

Faktúra

ID: DF2023/489 – Ondrej Širilla - SION

85,00 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 3.9.2023

Dátum splatnosti 23.9.2023

Dátum platby 7.9.2023

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 85,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Ondrej Širilla - SION - IČO: 41691318
28, 053 22 Jamník, Slovensko

Prílohy –

Popis

Plagáty, kupóny Jamnícke leto a tenisový turnaj.

Faktúra

ID: DF2023/490 – Galileo Corporation s.r.o.

162,00 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 1.9.2023

Dátum splatnosti 15.9.2023

Dátum platby 7.9.2023

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 162,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o. - IČO: 47192941
Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Licenčný popl. prepojenie zmlúv na CRZ.

Faktúra

ID: DF2023/491 – Galileo Corporation s.r.o.

26,40 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 1.9.2023

Dátum splatnosti 15.9.2023

Dátum platby 7.9.2023

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 26,40 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Galileo Corporation s.r.o. - IČO: 47192941
Čierna Voda 468, 92506 Čierna Voda, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Licenčný poplatok prepojenie CUET 9/2023.

Faktúra

ID: DF2023/492 – Ing. Miroslav Maršalek-SVOISOFT

84,00 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 31.8.2023

Dátum splatnosti 15.9.2023

Dátum platby 7.9.2023

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 84,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Ing. Miroslav Maršalek-SVOISOFT - IČO: 33061424
Zimné 188, 05323 Rudňany, Slovensko

Prílohy –

Popis

Servisné služby v oblasti IT za 8/2023.

Faktúra

ID: DF2023/493 – Východoslovenská energetika a.s.

527,20 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 1.9.2023

Dátum splatnosti 18.9.2023

Dátum platby 7.9.2023

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 527,20 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plyn ZŠ.

Faktúra

ID: DF2023/494 – Východoslovenská energetika a.s.

209,90 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 1.9.2023

Dátum splatnosti 18.9.2023

Dátum platby 7.9.2023

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 209,90 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plyn OTJ.

Faktúra

ID: DF2023/495 – Východoslovenská energetika a.s.

314,40 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 1.9.2023

Dátum splatnosti 18.9.2023

Dátum platby 7.9.2023

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 314,40 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plyn OcÚ.

Faktúra

ID: DF2023/496 – Východoslovenská energetika a.s.

606,30 €

4.9.2023

Dátum vystavenia 1.9.2023

Dátum splatnosti 18.9.2023

Dátum platby 7.9.2023

Dátum evidencie 4.9.2023

Suma s DPH 606,30 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101

Dodávateľ

Východoslovenská energetika a.s. - IČO: 44483767
Mlynská 31, 04001 Košice, Slovenská republika

Prílohy –

Popis

Plyn MŠ.

Povinné zverejňovanie