Archívy Faktúry - Stránka 8 z 305

Práce súvisiace s prípravou kultúrnych podujatí.

ID: DF2026/444 – OSP JAMNÍK s.r.o.

1 260,00 €

12.10.2026

Dátum vystavenia 6.8.2026

Dátum splatnosti 20.8.2026

Dátum platby 7.8.2026

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 260,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

OSP JAMNÍK s.r.o. - IČO: 52982823
101, Jamník, 053 22

Prílohy –

Popis

Práce súvisiace s prípravou kultúrnych podujatí.

Úprava verejných priestranstiev – údržba zelene.

ID: DF2026/443 – OSP JAMNÍK s.r.o.

454,13 €

12.10.2026

Dátum vystavenia 6.8.2026

Dátum splatnosti 20.8.2026

Dátum platby 7.8.2026

Dátum evidencie –

Suma s DPH 454,13 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

OSP JAMNÍK s.r.o. - IČO: 52982823
101, Jamník, 053 22

Prílohy –

Popis

Úprava verejných priestranstiev – údržba zelene.

Opravy v budove Základnej školy.

ID: DF2026/442 – OSP JAMNÍK s.r.o.

1 202,25 €

12.10.2026

Dátum vystavenia 6.8.2026

Dátum splatnosti 20.8.2026

Dátum platby 7.8.2026

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 202,25 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

OSP JAMNÍK s.r.o. - IČO: 52982823
101, Jamník, 053 22

Prílohy –

Popis

Opravy v budove Základnej školy.

Opravy v školske jedálni.

ID: DF2026/441 – OSP JAMNÍK s.r.o.

813,75 €

12.10.2026

Dátum vystavenia 6.8.2026

Dátum splatnosti 20.8.2026

Dátum platby 7.8.2026

Dátum evidencie –

Suma s DPH 813,75 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

OSP JAMNÍK s.r.o. - IČO: 52982823
101, Jamník, 053 22

Prílohy –

Popis

Opravy v školske jedálni.

Materiál, zásahový odev z dotácie PO

ID: DF2026/440 – Firesystem, s.r.o.

981,70 €

12.10.2026

Dátum vystavenia 6.8.2026

Dátum splatnosti 20.8.2026

Dátum platby 7.8.2026

Dátum evidencie –

Suma s DPH 981,70 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

Firesystem, s.r.o. - IČO: 44543697
501, Nižná Korňa, 023 21

Prílohy –

Popis

Materiál, zásahový odev z dotácie PO

Materiál ŠJ.

ID: DF2026/439 – Mužík Ľubomír

127,25 €

12.10.2026

Dátum vystavenia 31.7.2026

Dátum splatnosti 14.8.2026

Dátum platby 7.8.2026

Dátum evidencie –

Suma s DPH 127,25 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

Mužík Ľubomír - IČO: 33053278
Trieda 1. mája 10, Spišská Nová Ves, 052 01

Prílohy –

Popis

Materiál ŠJ.

Elektrina za 8/2026.

ID: DF2026/438 – MAGNA ENERGIA a.s.

289,42 €

12.10.2026

Dátum vystavenia 1.8.2026

Dátum splatnosti 15.8.2026

Dátum platby 14.8.2026

Dátum evidencie –

Suma s DPH 289,42 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565
Urbánkova 2853/6A, Piešťany, 92101

Prílohy –

Popis

Elektrina za 8/2026.

ID: DF2026/437 – MAGNA ENERGIA a.s.

1 896,00 €

12.10.2026

Dátum vystavenia 1.8.2026

Dátum splatnosti 15.8.2026

Dátum platby 14.8.2026

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 896,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

MAGNA ENERGIA a.s. - IČO: 35743565
Urbánkova 2853/6A, Piešťany, 92101

Prílohy –

Popis

Elektrina za 8/2026.

BRKO zber kuch. odpadu ŠJ.

ID: DF2026/436 – Brantner Nova, s.r.o.

11,69 €

12.10.2026

Dátum vystavenia 5.8.2026

Dátum splatnosti 15.8.2026

Dátum platby 14.8.2026

Dátum evidencie –

Suma s DPH 11,69 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

Brantner Nova, s.r.o. - IČO: 31659641
Sadová 13, Spišská Nová Ves, 052 01

Prílohy –

Popis

BRKO zber kuch. odpadu ŠJ.

Materiál zásahový odev z dotácie PO.

ID: DF2026/435 – Pyrokomplet s.r.o.

1 480,69 €

12.10.2026

Dátum vystavenia 5.8.2026

Dátum splatnosti 19.8.2026

Dátum platby 7.8.2026

Dátum evidencie –

Suma s DPH 1 480,69 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

Pyrokomplet s.r.o. - IČO: 36281280
852, Diakovce, 925 81

Prílohy –

Popis

Materiál zásahový odev z dotácie PO.

Telefónne služby OcU, ZŠ, MŠ.

ID: DF2026/434 – Slovak Telekom, a.s.

111,16 €

12.10.2026

Dátum vystavenia 1.8.2026

Dátum splatnosti 18.8.2026

Dátum platby 14.8.2026

Dátum evidencie –

Suma s DPH 111,16 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

Slovak Telekom, a.s. - IČO: 35763469
Bajkalská 28, Bratislava, 825 13

Prílohy –

Popis

Telefónne služby OcU, ZŠ, MŠ.

Internet 09/2026 OcÚ.

ID: DF2026/433 – RUPKKI s.r.o.

15,00 €

12.10.2026

Dátum vystavenia 1.8.2026

Dátum splatnosti 31.8.2026

Dátum platby 18.8.2026

Dátum evidencie –

Suma s DPH 15,00 €

Objednávateľ

Obec Jamník - IČO: 00329215
Jamník 101, Jamník, 053 22

Dodávateľ

RUPKKI s.r.o. - IČO: 36580392
Iliašovská 503/33, Smižany, 05311

Prílohy –

Popis

Internet 09/2026 OcÚ.

Povinné zverejňovanie